广西壮族自治区科学技术厅2017年部门预算、“三公”经费预算编制说明
一、部门基本情况
（一）自治区科学技术厅机构设置情况
自治区科技厅是广西壮族自治区人民政府主管全区科技工作的职能部门；增挂自治区知识产权局牌子，归口管理全区知识产权工作。自治区科技厅共设16个处室,处室设置如下：办公室（行政审批办公室）、政策法规与监督处、规划财务处、基础研究处（自治区大型科研仪器管理办公室）、高新技术发展及产业化处（自治区火炬计划办公室）、农村科技处（自治区星火计划办公室）、社会发展科技处、产学研合作和成果转化处（自治区主席院士顾问工作处）、国际与区域科技合作处、人事处、机关党委、离退休人员工作处；自治区知识产权局综合处、执法与监督处、规划协调处、专利管理处。
自治区科技厅共有直属单位及归口管理科学事业费的单位57个，其中：列入科技厅部门预算单位55个。
行政单位1个：自治区科技厅（本级）；
厅直属事业单位8个：自治区科技厅机关服务中心、广西科技信息网络中心、广西山区综合技术开发中心、广西分析测试研究中心、广西科学技术情报研究所、广西经济社会技术发展研究所、广西知识产权发展研究中心、广西东盟技术转移中心；
社会公益和农业科研单位11个：广西植物研究所、广西体育科学研究所、广西特色作物研究院、广西桂林茶叶科学研究所、广西畜牧研究所、广西水牛研究所、广西兽医研究所、广西水产科学研究院、广西林业科学研究院、广西亚热带作物研究所、广西南亚热带农业科学研究所；
质量检测机构11个：广西信息安全测评中心、广西建材产品质量检验站、广西化工产品质量检验站、广西轻工产品质量检验站、广西纺织产品质量检验站、广西汽车内燃机质量检验站、广西水力机械质量检验站、广西冶金产品质量检验站、广西煤炭质量监督检验站、广西包装食品塑料机械产品质量检测站、广西通用机械产品质量检测站；
监测站1个：广西化工环保监测站；
开发类转制科研机构23个：广西冶金研究院有限公司、广西工艺美术研究所、广西粮油科学研究所、广西农业机械研究院、广西机械工业研究院、广西煤炭科学研究所、广西交通科学研究院、广西纺织服装研究所、广西塑料研究所、广西汽车拖拉机研究所、广西水力机械研究所、广西建筑材料科学研究设计院、广西建筑科学研究设计院、广西化工研究院、广西化学纤维研究所、广西电子研究所、广西轻工业科学技术研究院、广西绢麻纺织科学研究所、广西科学院生物研究所、广西科学院应用物理研究所、广西海洋研究所、广西计算中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司。
未纳入科技厅部门预算的自收自支、实行企业化管理的事业单位2个：广西科学活动中心、中国科技开发院广西分院（代管单位）。
（二）基本职能（主要职责）
1.组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全区科技发展规划和政策措施，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。
2.负责拟订和组织实施广西科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
3.负责组织编制和实施自治区重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制自治区重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进自治区科技基础条件平台建设和科技资源共享。
4.会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，指导高新技术产业开发区建设，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。
5.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和方法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县（市）工作，指导科技扶贫工作。
6.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
7.提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
8.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。负责大型科技仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。
9.负责自治区科学技术奖评审的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
10.牵头负责全区的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。
11.组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各市对外科技合作与交流工作。
12.指导、协调自治区人民政府各部门和各市、县（区）的科技管理工作；负责市、县（区）党政领导班子科技进步目标考核工作。
13.归口管理自治区知识产权工作，主管全区专利工作。
14.承办自治区人民政府交办的其他事项。
（三）人员构成情况
1. 自治区科技厅（本级）
根据自治区编委核定的编制，自治区科技厅本级2017年部门预算行政编制数84人，编内实有在职人数76人。离退休实有人数86人。
2. 自治区科技厅直属事业单位
自治区科技厅直属事业单位事业编制数198人，编内实有在职人数181人。后勤服务聘用人员控制数11人，实有人数10人。离退休实有人数116人。
3.其他所属预算单位
自治区科技厅其他所属预算单位事业编制数2180人，编内实有在职人数1889人。后勤服务聘用人员控制数4人，实有人数4人。离退休实有人数3760人。
二、收入支出预算说明
（一）收入预算说明
2017年收入总预算177109.21万元，同比增加18967.66万元，增长11.99%。其中：
一般公共预算拨款141721.79万元，同比增加20304.35万元，增长16.72%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金33050.07万元，同比增加1806.50万元，增长5.78%。其中：事业收入安排的资金19310.54万元，同比增加4378.84万元，增长29.33%；经营收入安排的资金707.66万元，同比增加45.82万元，增长6.92%；其他收入安排的资金13031.87万元，同比减少2618.16万元，下降16.73%。
上年结余收入2337.35万元，同比减少3143.19万元，下降57.35%。其中：一般公共预算拨款结转1299.3万元，同比减少95.15万元，下降6.82%；其他结转1032万元，同比减少3054.09万元，下降74.74%；；历年净结余6.05万元，同比增加6.05万元。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算177109.21万元，基本支出预算18311.12万元，占支出总预算10.34%，同比增加3360.27万元，增长22.48%；项目支出预算158798.09万元，占支出总预算89.66%，同比增加15607.39万元，增长10.90%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
201类一般公共服务支出308.56万元，占支出总预算0.17%，同比减少45.44万元，下降12.84%；
206类科学技术支出172291.89万元，占支出总预算97.28%，同比增加16687.3万元，增长10.72%；
208类社会保障和就业支出1994.46万元，占支出总预算1.13%，同比增加1857.7万元，增长1358.37%；
210类医疗卫生与计划生育支出1266.63万元，占支出总预算0.72%，同比增加376.44万元，增长42.29%；
213类农林水支出76.50万元，占支出总预算0.04%，同比增加44.22万元，增长136.99%；
215类资源勘探信息等支出72万元，占支出总预算0.04%，同比减少102万元，下降58.62%；
221类住房保障支出1099.17万元，占支出总预算0.62%，同比增加159.34万元，增长16.95%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算18311.12万元，占支出总预算10.34%，同比增加3360.27万元，增长22.48%。其中：
工资福利支出预算11523.86万元，占基本支出预算62.93%，同比增加1995.12万元，增长20.94%；
商品和服务支出预算3877.81万元，占基本支出预算21.18%，同比增加822.60万元，增长26.92%；
对个人和家庭的补助支出预算2909.45万元，占基本支出预算15.89%，同比增加542.55万元，增长22.92%。
项目支出预算
项目支出预算158798.09万元，占支出总预算89.66%，同比增加15607.39万元，增长10.90%。
三、一般公共预算说明
（一）收入预算说明
2017年一般公共预算收入预算141721.79万元，同比增加20304.35万元，增长16.72%。其中：经费拨款138409.29万元，同比增加20042.65万元，增长16.93%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金3312.50万元，同比增加261.70万元，增长8.58%，其中：行政事业性收费收入安排的资金2859.40万元，同比减少27.60万元，下降0.96%；国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金453.10万元，同比增加309.30万元，增长215.09%。
（二）支出预算说明
2017年一般公共预算支出预算141721.79万元，基本支出预算18223.31万元，占支出总预算12.86%，同比增加3272.46万元，增长21.89%；项目支出预算123498.48万元，占支出总预算87.14%，同比增加17031.89万元，增长16%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
201类一般公共服务支出294.31万元，占支出总预算0.21%，同比增加54.31万元，增长22.63%；
206类科学技术支出137219.47万元，占支出总预算96.82%，同比增加18008.81万元，增长15.11%；
208类社会保障和就业支出1967.21万元，占支出总预算1.39%，同比增加1830.45万元，增长1338.44%；
210类医疗卫生与计划生育支出1144.06万元，占支出总预算0.81%，同比增加253.87万元，增长28.52%；
221类住房保障支出1096.74万元，占支出总预算0.77%，同比增加156.91万元，增长16.70%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算18223.31万元，占支出总预算12.86%，同比增加3272.46万元，增长21.89%。其中：
工资福利支出预算11473.1万元，占基本支出预算62.96%，同比增加1944.36万元，增长20.41%；
商品和服务支出预算3846.11万元，占基本支出预算21.11%，同比增加790.9万元，增长25.89%；
对个人和家庭的补助支出预算2904.1万元，占基本支出预算15.94%，同比增加537.20万元，增长22.70%。
项目支出预算
项目支出预算123498.48万元，占支出总预算87.14%，同比增加17031.89万元，增长16%。
四、政府采购预算说明
2017年政府采购预算9403.28万元，同比增加924.49万元，增长10.90%。政府集中采购预算3205.48万元，占政府采购预算34.09%，同比增加2535.13万元，增长378.18%；部门集中采购预算5981万元，占政府采购预算63.61%，同比减少1817.44万元，下降23.31%；分散采购预算216.8万元，占政府采购预算2.31%，同比增加206.8万元，增长2068%。
五、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算1307.64万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算636.20万元，公务接待费支出预算233.77万元，公务用车运行维护费支出预算437.67万元，公务用车购置费支出预算0元。
（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算489.43万元，同比减少77.2万元，下降13.62%。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算90万元，同比0增长。
2.公务接待费2017年预算62.28万元，同比减少76.52万元，下降55.13%。
3.公务用车费2017年预算337.15万元，同比减少0.68万元，下降0.20%。其中：公务用车运行维护费2017年预算337.15万元，同比减少0.68万元，下降0.20%。公务用车购置2017年预算0万元，同比0增长。
